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松阳县档案局(馆)2018年部门预算

索引号:00266401_1-2018-0009 生成时间:2018-04-20发布机构:

9188彩票网安全吗 www.i3kxr.com.cn 一、松阳县档案局(馆)概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策,对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理。

2.集中统一管理全县档案资料,维护档案的完整,确保档案资料的安全。

3.负责接收、征集、整理、保管县级各单位及其所属单位的重要档案以及社会上散存的具有重要意义的档案资料;运用现代化技术手段?;ず凸芾淼蛋?。

4.开发档案信息资源,编纂、公布、出版档案史料,为经济和社会发展提供服务。

5.组织、协调、指导全县档案学术理论和科学技术研究工作,推进档案管理科学化、现代化建设。

6.制定档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业教育和档案专业干部培训工作;负责档案专业职称评聘的有关工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

纳入松阳县档案局(馆)部门预算范围的单位共1家:松阳县档案局(馆)本级。

二、松阳县档案局(馆)2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于松阳县档案局(馆)2018年收支预算情况的总体说明(表1

    按照综合预算的原则,松阳县档案局(馆)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。松阳县档案局(馆)2018年收支总预算456.42万元。

(二)关于松阳县档案局(馆)2018年收入预算情况说明(表1

松阳县档案局(馆)2018年收入预算456.42万元,其中:一般公共预算拨款收入356.42万元,占78%;政府性基金收入100万元,占22%。
 ?。ㄈ┕赜?strong class="trlh">松阳县档案局(馆)2018年支出预算情况说明(表1、表7

 松阳县档案局(馆)2018年支出预算456.42万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出303.13万元、社会保障和就业支出21.77万元、医疗卫生与计划生育支出18.72万元、住房保障支出12.8万元、其他支出100万元。

 

2.按支出用途分类,包括人员支出180.05万元,日常公用支出12.37万元,项目支出264万元。

(四)关于松阳县档案局(馆)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明(表2

松阳县档案局(馆)2018年财政拨款收支总预算456.42万元。包括:一般公共预算拨款收入356.42万元、政府性基金收入100万元;支出包括:一般公共服务支出303.13万元、社会保障和就业支出21.77万元、医疗卫生与计划生育支出18.72万元、住房保障支出12.8万元、其他支出100万元。

(五)关于松阳县档案局(馆)2018年一般公共预算当年拨款情况说明(表3

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

松阳县档案局(馆)2018年一般公共预算当年拨款356.42万元,比2017年执行数减少18.13万元,主要是档案馆改造项目于2017年结束。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)303.13万元,占85%;社会保障和就业支出(类)21.77万元,占6%;医疗卫生与计划生育支出(类)18.72万元,占4%;住房保障支出(类)12.8万元,占5%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)139.13万元,主要用于工资福利、人员津贴补贴、日常公用经费等基本支出。

2)一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)164万元,主要用于档案征集和保管?;?、档案文化建设、“千村档案”建设、全县机关数字档案室信息化建设二期、“最多跑一次”电子文件归档和利用系统建设、档案宣传等支出。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)15.55万元,主要用于按照国家规定标准为机关工作人员缴纳的养老保险费。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.22万元,主要用于按照国家规定标准为机关工作人员缴纳的职业年金费用。

5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)18.72万元,主要用于按照国家规定标准为机关工作人员及退休人员缴纳的医疗保险费。

6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)12.8万元,主要用于按照国家规定标准缴纳的住房公积金等支出。

    (六)关于松阳县档案局(馆)2018年一般公共预算基本支出情况说明(表5

松阳县档案局(馆)2018年一般公共预算基本支出192.42万元,其中:

工资福利支出137.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、住房公积金;

商品和服务支出26.34万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助支出28.15万,主要包括退休费、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

(七)关于松阳县档案局(馆)2018年政府性基金预算支出情况说明(表4

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

松阳县档案局(馆)2018年政府性基金预算当年拨款  100万元,比2017年执行数增加10万元,主要是2017年项目尾款10万未支付。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    其他支出(类)100万元,占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)100万元,主要用于数字档案馆四期项目支出。

(八)关于松阳县档案局(馆)2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明(表8

1.因公出国(境)费用:因公出国(境)费用预算为零。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算2.89万元,比上年预算数减少42%。主要用于接待上级业务部门来松阳调研、检查指导工作及兄弟县(市、区)业务部门之间工作交流公务接待支出。减少的主要原因是三公经费压减。

3.公务用车购置费:公务用车购置费预算为零。

4.公务用车运行维护费:2018年安排公务用车运行维护费预算1.29万元,主要用于公务用车平台租车的费用。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费(表7

2018年松阳县档案局(馆)本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算12.37万元。

2.政府采购情况

2018松阳县档案局(馆)政府采购预算总额107.3万元,其中:政府采购货物预算7.3万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算100万元。

3.国有资产占有使用情况  (表11 

截至20171231日,松阳县档案局(馆)所属各预算单位共有车辆0辆,其中,处级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备 0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆 0辆、单位价值50万元以上大型设备0台(套)(或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备)。

    4.绩效目标设置情况

    2018年松阳县档案局(馆)专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款100万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。   

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料征集,档案抢救、?;?、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费,按照国家规定标准为机关工作人员缴纳的养老保险费。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.38万元,反映财政部门集中安排的行政单位职业年金经费,主要用于按照国家规定标准为机关工作人员缴纳的职业年金费用。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款):反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度的欠款收入安排的支出)。

附件:?新2018年预算公开 附件4102(档案局).xls
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